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    磐安縣人大常委會辦公室2022年部門預算

    發布時間: 2022-03-08 14:22 來源: 磐安縣人民政府 瀏覽次數: 字號【
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    磐安縣人大常委會辦公室2022年部門預算

    目錄

    一、部門概況…………………………………………………………………………(1)

    (一)主要職能………………………………………………………………………(1)

    (二)部門機構設置情況……………………………………………………………(1)

    二、磐安縣人大常委會辦公室2022年部門預算安排情況說明……………………(1)

    (一)關于磐安縣人大常委會辦公室2022年收支預算情況的總體說明…………(1)

    (二)關于磐安縣人大常委會辦公室2022年收入預算情況說明…………………(1)

    (三)關于磐安縣人大常委會辦公室2022年支出預算情況說明……………………(1)

    (四)關于磐安縣人大常委會辦公室2022年財政撥款收支預算情況的總體說明…(1)

    (五)關于磐安縣人大常委會辦公室2022年一般公共預算當年撥款情況說明……(1)

    (六)關于磐安縣人大常委會辦公室2022年一般公共預算基本支出情況說明……(1)

    (七)關于磐安縣人大常委會辦公室2022年政府性基金預算支出情況說明………(1)

    (八)國有資本經營預算………………………………………………………………(1)(九)關于磐安縣人大常委會辦公室2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明…………………………………………………………………………………………1)

    (十)其他重要事項的情況說明………………………………………………………(1)

    三、名詞解釋……………………………………………………………………………(1)

     

     

     

     

     

     

    一、磐安縣人大常委會辦公室概況

    (一)主要職能

    1.負責上下左右的協調和聯系,做好縣人民代表大會會議、常委會會議、主任會議以及常委會有關活動的組織、準備工作。

    2.負責起草與修改常委會綜合性文件材料,做好調查研究、督促檢查和文字綜合工作。

    3.編印常委會會刊,做好人民代表大會制度的宣傳和人大工作的報道與信息報送工作。

    4.辦理人大代表和人民群眾的來信來訪,做好領導批示信訪件的督辦工作。

    5.負責常委會機關的文書處理、印鑒管理、人事工資管理、檔案管理、保密、老干部工作和后勤服務、對外聯絡接待等行政事務工作,組織政治、業務學習和文體活動的安排。

    6.牽頭做好聯系鄉鎮工作。

    7.完成常委會領導交辦的其他工作。

    (二)部門機構設置情況

    從預算單位構成看,磐安縣人大常委會辦公室部門預算包括:人大辦本級預算。

        二、磐安縣人大常委會辦公室2022年部門預算安排情況說明

      (一)關于磐安縣人大常委會辦公室2022年收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,磐安縣人大常委會辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉結余;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出。磐安縣人大常委會辦公室2022年收支總預算1530.53萬元。

    (二)關于磐安縣人大常委會辦公室2022年收入預算情況說明

    磐安縣人大常委會辦公室2022年收入預算1530.53萬元,比上年執行數減少74.49萬元,下降4.6%,主要是人員減少。

    其中:一般公共預算撥款收入1322.97萬元,占86.4%;政府性基金收入0萬元,占0%;省補資金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;上年結轉207.56萬元,占13.6%。

      (三)關于磐安縣人大常委會辦公室2022年支出預算情況說明

      磐安縣人大常委會辦公室2022年支出預算1530.53萬元,比上年執行數減少74.49萬元,下降4.6%,主要是人員減少。

    1. 按支出功能分類,包括一般公共服務支出1414.5萬元、社會保障和就業支出116.03萬元。

    2. 按支出用途分類,包括人員支出1087.88萬元,日常公用支出131.99萬元,項目支出310.66萬元。

    結轉下年0萬元。

    (四)關于磐安縣人大常委會辦公室2022年財政撥款收支預算情況的總體說明

    磐安縣人大常委會辦公室2022年財政撥款收支總預算1322.97萬元。包括:一般公共預算撥款收入1322.97萬元、政府性基金收入0萬元;支出包括:一般公共服務支出1235.14萬元、社會保障和就業支出87.83萬元。

    (五)關于磐安縣人大常委會辦公室2022年一般公共預算當年撥款情況說明

    1. 一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    磐安縣人大常委會辦公室2022年一般公共預算當年撥款1322.97萬元,比上年執行數減少63.72萬元,下降4.6%,主要是人員減少,預算安排減少。

    2. 一般公共預算當年撥款結構情況。

       一般公共服務支出(類)1235.14萬元,占93.4%;社會保障和就業支出(類)87.83萬元,占6.6%。

        3. 一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    1)一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項)1030.13萬元,主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    2)一般公共服務支出(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)51.01萬元,主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    3)一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大監督(項)3萬元,主要用于人大開展監督工作的支出。

    4)一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)62萬元,主要用于人大代表開展各類視察等方面的支出。

    5)一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項)89萬元,主要用于除上述項目以外的其他人大事務支出。

    6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)58.55萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)29.28萬元,主要用于機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

        (六)關于磐安縣人大常委會辦公室2022年一般公共預算基本支出情況說明

    磐安縣人大常委會辦公室2022年一般公共預算基本支出1117.96萬元,其中:

    人員經費1021.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出;

    公用經費96.39萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

    (七)關于磐安縣人大常委會辦公室2022年政府性基金預算支出情況說明

    磐安縣人大常委會辦公室2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    (八)國有資本經營預算

    磐安縣人大常委會辦公室2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

    (九)關于磐安縣人大常委會辦公室2022年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

    磐安縣人大常委會辦公室2022年“三公”經費預算數為21.12萬元,同比上年預算數減少0.88萬元,下降4%,具體如下:  

       1. 因公出國(境)費用:根據縣外事辦、臺辦等安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要,2022年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年增長0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。不變的主要原因是縣財政統一安排經費。

        2. 公務接待費:2022年安排公務接待費預算21.12萬元,比上年下降4 %。主要用于接待接待上級、兄弟縣市單位來磐公務活動支出。減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定及我縣厲行節約的各項規定,“三公”經費按照“只減不增”原則實行限額控制。

    3. 公務用車購置及運行維護費:2022年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車,不變主要原因是車改后沒有保留車輛;公務用車運行維護費支出0萬元,與上年持平。主要用于單位開展公務活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。不變的主要原因是車改后沒有保留車輛。

    (十)其他重要事項的情況說明

    1. 機關運行經費。

    2022年磐安縣人大常委會辦公室本級的機關運行經費財政撥款預算  96.39萬元。同比上年預算減少17.42萬元,減少15.3%,主要是人員減少,人員經費和公用經費減少

    2. 政府采購情況。

    2022年磐安縣人大常委會辦公室各單位政府采購預算總額17.44萬元,其中:政府采購貨物預算16.44萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1萬元。

    3. 國有資產占有使用情況

    截至2021年12月31日,磐安縣人大常委會辦公室所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    2022年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備)。

        4. 預算績效情況說明。

    2022年磐安縣人大常委會辦公室其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款205.01萬元,一級項目3個。

    5.扶貧資金使用情況

        2022年部門預算安排0萬元扶貧資金。

    三、名詞解釋

        1. 財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        2. 專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

        3. 事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

        4. 事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        5. 其他收入:預算單位在一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”、“事業收入“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

        6. 用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

    7. 上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    8. 基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

    9. 項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    13.一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

    14.一般公共服務支出(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    15. 一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大監督(項):指人大開展監督工作的支出。

    16. 一般公共服務支出(類)人大事務(款)代表工作(項):指人大代表開展各類視察等方面的支出。

    17. 一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大信訪工作(項):指人大處理來信來訪工作的支出。

    18. 一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項):指除上述項目以外其他人大事務支出。

    19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。


     2022預算公開-人大辦.xls


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